太阳集团tyc59972024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要从事教育、教学及科研工作。

2、学校以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。

3、学校主要开展普通全日制高等教育，适当开展继续教育，积极开展多种形式的培训教育，并依法颁发学历和学业证书。

（二）机构设置

太阳集团tyc5997内设机构包括：学校内设部门28个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务科研处、实训中心、学生处（团委）、保卫处、招生就业处、后勤基建处、对外合作交流处、纪检监察室、工会、质量管理处、继续教育学院（培训中心）、现代农业学院、经济管理学院、现代商务学院、汽车工程学院、船舶与机电工程学院、电子与信息工程学院、马克思主义学院、乡村振兴学院、创新创业学院、图文信息中心、实训中心、公共课教学与研究部、高新产业学院。本部门共有编制人数353人，实有人数487人。

二、部门预算单位构成

太阳集团tyc5997预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含太阳集团tyc5997本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算13,836.93万元，其中，公共财政预算拨款5,286.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款250万元，财政专户拨款6,700万元，其他收入1,600万元。收入较去年增加1,947.63万元，主要原因是一是公共财政预算拨款增加，受调标工资的影响；二是其他收入增加，把中央生均拨款列入其他收入预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算13,836.93万元，其中：教育支出12,483.58万元，社会保障和就业支出590.36万元，卫生健康支出367.7万元，住房保障支出395.29万元。支出较去年增加1,947.63万元，主要原因是人员经费增加，受调标工资影响。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,536.93万元，其中：教育支出4,183.58万元，占75.56%；社会保障和就业支出590.36万元，占10.66%；卫生健康支出367.7万元，占6.64%；住房保障支出395.29万元，占7.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算5,227.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算309.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高等职业教育支出309.25万元，主要用于一是支付编外人员工资、社保；二是支付物业管理费、电费、现代设施农业专项费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费310.84万元，比上年预算增加17.25万元，增长5.88%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开党委会、校长办公会等会议，人数500人，内容为传达学习上级重要方针、政策、决定、决议和工作部署，制定贯彻意见；集体研究决定重大事项等；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2,976万元，其中，货物类采购预算1895.00万元；工程类采购预算785.00万元；服务类采购预算296.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为13,836.93万元，基本支出5,227.68万元，单位项目支出8,609.25万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

211__太阳集团tyc5997部门预算公开表.xlsx