2022年度太阳集团tyc5997部门整体支出绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》，我校积极组织对本校的2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：
部门概况
（一）单位基本情况
我校是经湖南省人民政府批准成立、国家教育部备案、益阳市人民政府主办的全日制公办高等学校，是教育部人才培养工作水平评估优秀学校。学校先后被评为全国德育工作先进单位和湖南省职业教育与成人教育先进单位、民族团结进步示范单位、职业技能鉴定质量诚信先进单位、招生就业和创新创业先进单位；是湖南省绿色学校、最美高校、省节水型高校和省乡村振兴人才培养优质校；是湖南省一流特色专业群建设院校、“现代学徒制”和“1+x”证书试点院校；是2022年湖南省普通高等学校就业创业工作“一把手工程”优秀单位。2022年学校成功入选湖南省楚怡高水平高职学校建设单位，3个专业群入围湖南省高水平专业群。
学校机构设置：内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务科研处、学生处、保卫处、招生就业处、后勤基建处、对外合作交流处等10个党政管理机构；设有质量管理中心、继续教育学院（培训中心）、图文信息中心、实训中心、创新创业教育学院、乡村振兴学院等6个教辅机构；设有汽车工程学院、经济管理学院、船舶与机电工程学院、电子与信息工程学院、现代农业学院、现代商务学院、高新产业学院、公共课教学与研究部、马克思主义学院等9个教学机构；还有按规定设置的纪检监察室和按规程设置的工会、团委2个群团组织。
我校编制人数353人，实际在编在岗328人,编外聘任制人员129人，全日制在校学生11565人。
（二）单位主要职能
学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育，适当开展中职教育，积极开展多种形式的继续培训教育，并依法颁发学历和学业证书。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年全年一般公共预算支出12673.29万元，其中：基本支出11520.07万元，项目支出1153.22万元。基本支出系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障和离退休人员津补贴与绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出5935.67万元，商品和服务支出3503.4万元，对个人和家庭的补助支出2081万元。在2022年商品和服务支出中，“三公”经费支出12.26万元，较上年减少3.75万元。三公经费支出中，公务接待费12.26万元；公务用车运行维护费0万元；因“公”出国（境）0万元。公务接待费减少的主要原因一方面学校坚决落实过“紧日子”思想，厉行节约，反对浪费，“三公”经费只减不增。
（二）项目支出情况
2022年全年一般公共预算支出中项目支出1153.22万元，其中运行改造开支586.66万元，项目专项开支566.56万元。运行改造开支包括学生宿舍7、8栋维修改造448.25万元和7、8栋空调、家具采购138.41万元；项目专项开支包括实训室建设480.15万元和其他专项支出86.41万元。
三、政府性基金预算支出情况
2022年全年发生政府性基金支出3784.61万元，全部为社会培训基地建设项目债券资金支出,此支出包括社会培训基地建设一期--体育馆项目2897.57万元和社会培训基地建设二期--综合大楼和教学楼项目887.04万元。
2022年学院本着专款专用的原则，专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金。
四、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算。
五、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
2022年全年支出总计23027.67万元，其中基本支出17357.13万元，包括工资福利支出7304.27万元，商品和服务支出7971.86万元，对个人和家庭补助支出2081万元；项目支出5670.54万元，包括学生7、8栋维修改造448.25万元和7、8栋空调、家具采购138.41万元；电力增容二期项目265.3万元；实训室建设项目480.15万元，其他专项支出86.41万元；办公设备购置、智能电表项目、天燃气管道建设等项目467.41万元；社会培训基地建设项目3784.61万元。
2022年，根据学院年初工作规划和重点工作，围绕省教育厅以及市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，坚持“以人为本”，优先保证了人员经费、运行经费等基本支出的资金需求，稳步提高教职工收入水平，很好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2022年度整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价方面
1.本年预算支出控制较好，充分体现保民生、保工资、保运转的要求，全面贯彻落实政府过“紧日子”的精神，强化预算约束、提高财政资金使用效益。财政供养人员控制在预算编制353人以内。严格执行中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出；二是加强公务用车管理，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等；三是严格控制公务出国，公务出国严格按规定办理审批手续。2022年度本部门“三公经费”实际开支12.26万元，较预算25万元少开支12.74万元，降低50.96%。
2．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。本年单位财政预算资金未进行预算相关事项的调整；本单位财政预算资金均按规定管理使用。
3．预算绩效管理方面，学院制定了《太阳集团tyc5997专项资金、重点建设资金项目绩效考评管理办法》，进一步规范和加强了学校专项资金、重点建设资金的管理，强化了资源的合理配置，提高资金了使用效益，预算科学化、精细化管理水平得到全面提升。
效率性评价和有效性评价
1、“双高”建设品牌不断擦亮。学校成功入选湖南省楚怡高水平高职学校建设单位，3个专业群入围湖南省高水平专业群。学校被评为“湖南省民族团结进步教育基地”，正在申报全国民族团结进步创建示范单位。立项湖南省“楚怡”产教融合实训基地、示范性职业教育集团（联盟）、省级高职专业教学团队聘请产业导师项目。成功申报“船舶主机轴系安装与调试”省级学生技能竞赛赛点。制定2022级各专业人才培养方案，所有专业通过省厅合格性评估，船舶工程技术专业获得湖南省教育厅2022年度人才培养方案、技能考核标准与题库优秀等级。
2、人才培养质量持续提升。认定3门省级精品在线开放课程，获评省级职业教育规划教材1本。申报2项教育部供需对接合作育人项目。78名学生专升本。学生参加各类竞赛，获全国二等奖2项，省一等奖6项，省二等奖7项、三等奖40余项、优胜奖3项。
3、师资队伍建设成效明显。注重人才引进，引进副高职称2人，招聘教师51人。加大人才培养，评定教授3人、副教授6人，遴选推荐国内访问学者3人、青年骨干教师培养对象4人，选派20人参加国培、9人省培。1人获评“湖湘青年英才”、1人入选“益阳市教书育人楷模”，1人成为“益阳市银城科技托举人才”。举办“双高”建设暨教育教学管理能力提升高级研修班。教师参加各类职业能力竞赛，获国赛（行业赛）一等奖1项，国赛二等奖、三等奖各1项，获省赛二等奖1项、三等奖5项。获湖南省职业教育教学成果奖二等奖1项、三等奖1项，获湖南省普通高校就业创业理论研究征文活动一等奖1个。
4、科研服务再结硕果。完善《学校各级各类科研成果奖励办法》。立项市厅级以上科研课题73项，其中，省级课题11项。省级课题结题8项。获得益阳市哲学社会科学成果奖一等奖1个、益阳市科普讲解大赛三等奖1个。1人获评湖南省科技特派员、8人获评益阳市科技特派员，1人获评市级最美科技工作者。
5、招生就业工作再上台阶。录取新生4000人(单招2586人，统招1414人)。学校与南县职中和涟源工贸职中达成合作，共同开展三二分段制人才培养模式。开展书记、校长访企拓岗促就业专项行动，走访144家企业，开拓2561个实习就业岗位。强化就业创业指导服务，开展线下专场招聘会和线上招聘活动70余场，为毕业生提供对口就业岗位8000多个。2022届毕业生初次就业率为81.62%,其中原建档立卡困难毕业生就业率为86%。推进创业孵化基地建设，入驻项目23个，获评“2022年湖南省普通高校大学生创新创业孵化示范基地”。获湖南省创新创业大赛三等奖3个、黄炎培职业教育奖创业规划大赛优胜奖5个。获益阳市创业创新大赛青年创意专项赛二等奖1个。通过了2022年湖南省普通高等学校毕业生就业创业工作“一把手工程”的督查，被评为2022年湖南省普通高等学校就业创业工作“一把手工程”优秀单位。
6、基础办学条件逐步改善。推进基础设施建设，推进社会培训基地建设项目一期（体育馆）、二期（综合实训大楼和教学楼）建设。对第7、8栋学生宿舍进行改造和家具更新。完成电力增容（二期）项目、燃气管道建设项目。完成智能电表项目二期、三期工程。建成一批实训室。推进智慧校园建设，升级改造智慧食堂（超市）、智能门禁、学生身份识别等应用场景，升级改造学生7、8栋宿舍楼网络，完成新体育场馆网络建设。推进学校数据规范化管理，完成资产管理、图书馆、智能水电、新一卡通以及门禁系统人员数据同步，实现部分数据在各业务系统中互通共享。
七、整体评价和自评得分情况
部门整体支出绩效评价自评得分为 97分，等级“优秀”。扣分3分。扣分明细：
受新冠疫情影响，职业技能培训规模略减，扣1分。
受新冠疫情影响，毕业生就业率略降，扣1分。
受基础办学条件影响，培养中等职业技术人才规模压缩，扣1分。
八、存在的问题及原因分析
一方面因学校自身造血功能有限，学院快速发展需求与紧张资金保障的矛盾将成为学校发展中面临的主要问题，因此急需广开财源和节流，增长收入，降低成本，才能满足学校需求，为社会培养出更多的高素质职业人才，助力益阳经济持续发展。
另一方面整体绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调。全员参与绩效评价的意识有待进一步提高，部分绩效目标无法量化。
九、下一步改进措施
一是2023年进一步强化预算编制的科学化和精细化。专项资金预算优先保障学校“达标工程”“双高”建设等年度重点工作任务，“钱随事走”。公用经费预算根据上年度预算执行情况进行调整，确保预算精准化程度。
二是坚持“过紧日子”思想，开源节流，强化内控机制建设。严格预算执行与管理，强化预算绩效考核，加强成本控制与管理。提高会计信息化水平。强化经费预算使用、物资采购、资产管理等的进一步规范。加强电子卖场采购管理，确保经费使用和资产管理规范有序。强化内部审计职能，实现对建设、维修工程项目以及承包等业务审计的全覆盖。
三是提高参与人员的绩效理念和意识。观念的提升能够有效调动工作积极性，而且能够保证工作质量。一是加强预算绩效管理知识培训，提升绩效管理知识水平；二是加大预算绩效管理基础工作力度，通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等来提升绩效管理工作技能。
十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
积极探索和建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，不断提升学校治理水平。
部门整体支出绩效自评将按规定在学校官网进行公开公示，广泛接受全院教职员工和社会监督。
无其他需要说明的情况。
2023年3月19日
